北京市手机彩票网豆各庄社区卫生服务中心2023年预算
北京市手机彩票网豆各庄社区卫生服务中心2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网豆各庄社区卫生服务中心2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
内设机构13个科室分别为： 1.中心领导，主要职责为中心党支部、财务、日常运行等分管工作。
2.办公室，主要职责为党务、宣传、文字信息。 3.人事科，主要职责为绩效管理、公开招聘、档案管理等人事相关工作。
4.健康促进部，主要职责为数据统计、网络管理、信息化软硬件系统维护。
5.财审部，主要职责为资金管理、财务管理、成本控制、内部审计、等财务相关工作。
6.全科，主要职责为全科医疗、慢性病管理、家庭医生特色签约服务等。
7.中医科，主要职责为中医门诊、针灸、推拿、中医理疗等。
8.康复科，主要职责为肢体、语言训练、认知训练、康复治疗等。
9.护理部，主要职责为临床护理、门诊输液、处置、换药、上门服务等。
10.专科，主要职责为妇科门诊、计划生育技术服务、围产保健等；口腔门诊、牙防等；耳鼻喉科门诊；社区院前急救工作。
11.预防保健科，主要职责为计划免疫、传染病防治、妇女儿童保健、精神病防治、从业人员体检等相关工作。 12.药房，主要职责为中药调剂、西药调配、药品及卫生耗材采购领用工作。
13.功能检查科，主要职责为临床医学检验、X光放射、B超心电图等相关工作。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网豆各庄社区卫生服务中心行政编制0人，实际0人；事业编制65人，实际50人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2023年度我中心秉承社区卫生服务宗旨，为辖区百姓提供基本诊疗、公共卫生服务。
1、基本医疗工作
(1)充分发挥社区卫生服务作用，紧紧围绕家庭医生服务、慢病管理、健康档案管理、老年人体检，优质服务基层行等工作任务。
(2)充分利用现有医疗资源，继续聘请心内、超声、骨科、眼科、妇产科、儿科、中医、内分泌科、神经内科等多名专家长期出诊，提升辖区居民的医疗服务水平和方便患者获得高水平的医疗服务，是患者在家门口就能得到大医院专家的服务。2023年度在继续开展基本诊疗工作的基础上，还将发展群众需要的小专科，进一步满足辖区居民就诊需求。
依托各项机制带动中心的整个医疗服务水平的发展，提升居民对我中心的服务满意度、认可度。
2、公共卫生工作
继续强化公共卫生服务管理：加强对已建立的健康档案或慢病专档加强门诊或电话核实，确保真实性；加强家医签约续签工作，强化家医特色鉴约服务。各项工作由健康促进部科统一协调，常规化质量检查，按照上级要求把公共卫生服务纳入医生每月的绩效考核。
计划免疫：持续开展含一类疫苗、二类疫苗、流感疫苗及卡介苗接种，有效开展宫颈癌疫苗接种，做好各类应急疫苗的接种工作。
继续强化和完善传染病、结核病、艾滋病的管理，有力推进监测入户工作以及辖区妇女保健、儿童保健等工作有序开展。
3、继续做好组团发展与精准扶贫工作
为全面贯彻落实党中央对东西部扶贫协作的部署和要求，进一步做好扶贫协作和对口支援工作，依据《手机彩票网卫生健康系统扶贫协作与对口支援工作部署》及《源于落实好预算单位采购扶贫产品相关工作的通知》要求，在2023年度继续扎实开展工作。
4、人才和管理工作
2023年度，按照我中心制定的医疗业务能力五年培训计划，顺序选派各科室业务骨干到医联体核心医院、地区大医院、急救中心、精防中心等单位学习，鼓励职工参与科研项目和论文撰写，支持专业技术人员参加各类学术会议，开拓视野，接触新兴医疗技术和服务理念，提升业务能力，为中心和个人的未来发展奠定基础。
二、收入预算说明
2023年收入预算8525.295116万元，比2022年8014.273836万元增加511.021280万元，增长6.376389%。其中：本年财政拨款收入2213.142594万元,比2022年2096.737881万元增加116.404713万元，主要原因是增加卫生健康投入；本年其他资金收入6200.000000万元,比2022年5812.860500万元增加387.139500万元,主要原因为辖区常住人口大幅增加，随业务量上升增加的医疗收入；上年结转结余资金112.152522万元,比2022年104.675455万元增加7.477067万元，主要原因是业务需要自有资金结转金额增加。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1680.426964万元，占总支出预算19.711071%，比2022年2022.622631万元减少342.195667万元，下降16.918414%，主要原因是主要原因是按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从基本支出调整到项目支出。
(二)项目支出预算6844.868152万元，比2022年5991.651205万元增加853.216947万元，增长14.240097%。主要原因是主要原因是按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从基本支出调整到项目支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网豆各庄社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算8.641000万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少12.823000万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与上年持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.361000万元，比2022年预算数0.380000万元减少0.019000万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数8.280000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数12.804000万元减少12.804000万元，主要原因：2023年未更新公车；公务用车运行维护费2023年预算数8.280000万元，与上年持平。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市手机彩票网豆各庄社区卫生服务中心政府购买采购预算总额93.399200万元。其中：政府采购货物预算3.230000万元，政府采购服务预算90.169200万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市手机彩票网豆各庄社区卫生服务中心政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车4辆，89.960000万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备2台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市手机彩票网豆各庄社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目14个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名�